你好，我账上的增值税留抵税额与申报表上的留抵税额不一致，这是为什么？_实务

问题已解决

你好，我账上的增值税留抵税额与申报表上的留抵税额不一致，这是为什么？

84785036| 提问时间：2022 03/31 15:38

温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答

徐悦

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

你好，你需要查下，每月入账的，跟申报的是不是一样，先找出问题

2022 03/31 15:39

84785036

2022 03/31 16:23

那，比如说，2月底的留抵税额是30000元，而3月的销项税额是26000元，那在3月的留抵税额是4000元，对吗？在3月没有进项税额

徐悦

2022 03/31 16:23

对，是这样的，没问题

84785036

2022 03/31 16:26

申报后，留抵税额已经少26000元，我还需要做会计分录吗？

徐悦

2022 03/31 16:31

这个不需要做分录，系统自动抵减

84785036

2022 03/31 16:33

留抵的没有做分录，那为什么我账上的进项税额余额跟申报表上的留抵税额余额不一致呢？

徐悦

2022 03/31 16:49

进项税额是累计数，留抵税额是进项大于销项税额的金额

描述你的问题，直接向老师提问

免费问答