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去年收到一笔发票，因对方未交税，这些发票税务局不让我们入账 我这怎么做会计分录
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唱不唱你好，当时的分录怎么做的？
2022 04/01 11:38
郭老师 
2022 04/01 11:38
你好，当时分录是怎么做的？
84785015 
2022 04/01 15:37
当时是借库存商品 应交税费-进项税额 贷：应付账款
郭老师
2022 04/01 15:46
借应付账款
贷库存商品
应交税费应交增值税进项转出。
84785015
2022 04/01 16:32
这我知道 是不是还要调整以前年度损益
郭老师
2022 04/01 16:36
结转了成本吗？如果结转了的话，借库存商品贷，以前年度损益调整。
84785015
2022 04/01 17:35
你帮我看下，我说的那种情况，是不是要做这些分录
郭老师
2022 04/01 17:36
第一个这个是正确的，第二个你补了所得税吗？实际有缴纳吗？
84785015
2022 04/01 17:57
结转了成本，所得税缴纳了
郭老师
2022 04/01 17:58
可以的，可以这么做的。
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