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问题已解决
我公司是小规模，3月份与对方公司合作，增值税已开票9万，今天我申报增值税，需要缴纳增值税，老板说这个可不可以不交，这个合作没有成功，老师我该怎么办？
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小规模不超过45万是免税的
2022 04/12 11:53
84784983 
2022 04/12 11:55
老师，忘说了，是专票
84784983
2022 04/12 11:56
后期合作没有成功，我公司开出的专票怎么办？
小宝老师 
2022 04/12 11:57
你好，专票不免税，这个作废的
84784983
2022 04/12 12:05
我金税盘汇总后上传了，还可以吗？
小宝老师
2022 04/12 12:36
然后再电子税务局申报
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