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你好，老师，是这么个情况，我们公司是做汽车传感器的，每个传感器的芯片上面都需要编写个程序进去，我们这个写编程的工作是委托外面做的，然后我付了预付款，对方就开了发票给我们，实际我是根据订单再把芯片寄过去给他编程的，每次都是编好一批对下账扣一部分钱，直到钱全部扣完，就是发票是我们一付钱就开来了，这个怎么做账
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同学你好
这个有发票的吗
2022 04/12 14:24
84785002 
2022 04/12 14:29
这个是有发票的，一付款就会来发票，但是我们不是一次性发芯片给他编程的，是根据订单发过去给他编程的，所以我收到发票该怎么做账，这个费用应该怎么记账
朴老师 
2022 04/12 14:37
同学你好
发票开的无形资产吗
84785002
2022 04/12 15:10
不是，开的电子套料，这个应该怎么做账
朴老师
2022 04/12 15:17
同学你好
那就计入原材料
84785002
2022 04/12 19:47
我不知道怎么记账呀
84785002
2022 04/12 19:47
原材料下面怎么写
84785002
2022 04/12 19:49
还有，是预付款项，事还没做，提前收到票，而且这个事是这个月帮我写点软件，下个月又帮我写好软件，这个收到的发票要怎么做账
朴老师
2022 04/12 19:50
原材料下面设置明细科目
2.可以先不做，等来货再做
84785002
2022 04/12 19:57
好吧，谢谢
朴老师
2022 04/12 20:33
满意请给五星好评，谢谢
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