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老师，汇算清缴职工福利明细表里，我们是错月发放，工资在次年发完的。这个税收金额怎么填？填2021实发的，还是跟计提数填一致？
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计提数和账载金额还有税收金额一致。
2022 04/12 16:31
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老师，汇算清缴时实际发放的工资，比计提工资多，税收金额应该咋填？
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汇算清缴职工薪酬如果3者金额一致的话，3者金额是按计提金额填还是实际发放金额填
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如 全年计提工资110万，当年发放100万，次年汇算清缴前发10万，企业所得税汇算清缴工资薪金调增表怎么填 账载金额110 实际发生额 110 税收金额110 这样对吗？
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比如职工福利费8万其中无票2万，那汇算清缴咋填，账载金额填8税收金额填6万吗
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老师，我们再做企税汇算清缴时，职工薪酬纳税调整项目明细表时，工资薪金的账栽金额填的是应付职工薪酬的本年贷方累计数（计提数），实际发生额填的是应付职工薪酬的本年借方发生数，那计提数和实际发生数必然是有差异的，但是再计提最后一个月工资时，2020年汇算清缴前已经发放，按理来说就不用进行纳税调整是吧，那这样的话，在填职工薪酬纳税调整明细表时的税收金额是填实际发放数，还是计提数呀
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