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老师您好：做内账的时候进项税跟税账认证不同步，应交增值税不等于未交增值税时，该怎么处理呢
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同学以实际缴纳增值税为准
2022 04/12 18:06
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老师您好：做内账的时候进项税跟税账认证不同步，应交增值税不等于未交增值税时，该怎么处理呢
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增值税进项、销项怎么结转呢？
这个图片是历史遗留下来的，我看之前代账公司做的，拿到进项发票做账，就借：应交税费——待认证进项税额。月末结转就是：借：应交税费——应交增值税——进项税额；贷：应交税费——待认证进项税额。需要交增值税时，借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税；贷：应交税费——未交增值税。缴纳增值税时：借：应交税费——未交增值税，贷：银行存款。
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老师，公司是一般纳税人，我月底把销项和进项进行账处理，借：应交增值税一销项锐10，贷应交增值税未交增值税10；借：应交增值税一未交增值税6，贷应交增值税一进项税6。之前的会计说我做的未交增值税明细表不能反映全年交了多少税，还有多少税未税。她之前处理的是借：应交增值税一销项税10，贷：应交增值税一进项税6，应交增值税一未交增值税4。我觉得她与我做的不是一回事吗？
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老师你好，请问月末进项税和销项税是否可以这样做。
销项税 借：应交税费—应交增值税—销项税
贷：应交税费—未交增值税
进项税 借：应交税费—未交增值税
贷：应交税费—应交增值税—进项税
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我有一张材料购进发票丢了，按供应商的发票入了库存进项税账已做，进项税额未认证，现在账面应交税和增值税申报表里的应交增值税差这笔未认证进项税，这该怎么处理
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