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问题已解决
想咨询下，我这边18年收到一张成本票，但是现在被认定为虚开，现在找到该项目的人补开了劳务费发票，怎么做账呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答那你直接冲了就可以，借：以前年度损益调整 借成本这样，然后再借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整，然后再做一比新的劳务票
2022 04/13 15:40
84785015 
2022 04/13 16:01
但是有个问题是我重新做一笔分录就是当时我把钱付给了这家公司 那现在是借成本贷应付吗？
现亮老师 
2022 04/13 16:35
你以前的那笔分录怎么做的
84785015
2022 04/13 16:54
借：主营业务成本贷应付账款
现亮老师
2022 04/13 17:08
借应付账款贷以前年度损益调整，借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整
借朱营业成本贷应付账款
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