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26日，出纳董明根据相关部门提供的单据，开出农业银行转账支票1张，用来支付产品麦销会费2000元、广告费1300元。相关单据送核算会计进行制单,结算号为263509,结算日月为当日，附件计11张。编制会计分录
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同学你好
借，销售费用3300
贷，银行存款3300
2022 04/13 16:17
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⑥15日，由朱平经办并支付财务科空调修理费500元。出纳董明根据相关单据开出农业银行转账支票1张。相关单据交核算会计制单，结算号为263507,结算日期为当日,附件计4张。编制会计分录
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④9日，裁剪车间因工作需要,由孔洋洋经办购入修理用备件，取得的增值税专用发票上注明的价款为5500元，税额为715元,已验收并于当日交付使用。由出纳董明开出农业银行转账支票1张。相关单据交核算会计制单,结算号为263505,结算日期为当日，附件计6张。编制会计分录
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②20日,收到北京金林商贸集团出具的转账支票1张，用于偿还2016年12月所欠的货款127500元。支票由出纳董明送农业银行入账,结算号为934803,结算日期为当日。相关单据交核算会计制单，附件计3张。编制会计分录
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①15日，供应科周晓晓因采购工作需要，需办理金额为25000元银行汇票1张带往徐州。出纳董明根据相关资料向农业银行提交银行汇票申请书，银行签发银行汇票1份。相关单据交核算会计制单,结算号为146321,结算日期为当日,附件计2张。编制会计分录
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19日,由供应科周晓晓经办,从江苏淮成棉布厂购入棉布1000码,单价17.5元,取得的增值税专用发票上注明的价款为17500元，税额为2275元;向货运公司支付运费,取得的增值税专用发票上注明的运费为750元，税额为67.5元。款项由银行汇票支付，该汇票多余款项已划入农业银行账户。相关单据交核算会计制单，结算号为146321,结算日期为当日,附件计9张。编制会计分录
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