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小规模季度开了19000普票，1季度和2季度分别做了。借:现金。贷:主营业务收入，现在第三个月要计提附加税？

需要交增值税的话，附加税也不需要计提

不是1季度和2季度，是1月和2月

免税的，不会做了

意思是你计提了不知道怎么冲销计提的吗？

没有计提，我就是1月和2月做了收入，1季度是免税，现在季末我需要做什么？哦，19000做了借:现金。贷:主营业务收入，贷应交税费～应交增值税

借应交税费应交增值税 贷营业外收入 附加税也不用计提了

就直接把应交税费直接转到营业外收入，我软件里选政补助吧？

对，没错，就是这么做的。

好的！谢谢！

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