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问题已解决
老师，你好，我将预付账款借方金额10万，应付账款10万，其他应付款7万，其他应收款1万，调平了，这个当时调整了管理费用，原材料，现在汇算清缴是在哪里个地方什么明细中调整呢？
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您好，麻烦发下您的调整分录
2022 04/18 08:26
84785038 
2022 04/18 08:37
1.借，其他应收款 贷，营业外支出， 2.借：其他应付款/应付账款， 贷：营业外收入 3.借：管理费用 /原材料 贷 预付账款
小林老师 
2022 04/18 08:41
您好，您的减少营业外支出，增加营业外收入，不需要额外处理，管理费用是看是否满足税法扣除条件，不满足纳税调增
84785038
2022 04/18 08:43
调增辊直接在汇算的哪个表里面调呢？原材料怎么调
小林老师
2022 04/18 08:44
您好。在A105000第三十行第一列
小林老师
2022 04/18 08:44
您好，原材料不调整
84785038
2022 04/18 08:46
好的，谢谢
小林老师
2022 04/18 10:47
您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持
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