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计提是要结转本年利润吗？

你好，是的，是需要的

是结转到本年利润贷方吗？

你好 计提所得税的时候，借：所得税费用 ，贷：应交税费—企业所得税 结转的时候，借：本年利润，贷：所得税费用 

谢谢老师解答

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。