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你好老师,我公司是物业公司小规模纳税人本季度销售额已经超过45万了,3%减按1%计税报税时减免的部分在哪填写

84784961| 提问时间:2022 04/18 18:31
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面填写。
2022 04/18 18:41
84784961
2022 04/18 19:09
无票收入的减征额在哪填写
郭老师
2022 04/18 19:18
主表应纳税减征额 还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额里面 不管无票还是有发票的,都是一样的。
84784961
2022 04/18 20:19
老师我物业公司开具发票5万无票收入45万填写申报表时5万自动带出免税销售额怎么办?
郭老师
2022 04/18 20:20
你看下销售额能不能修改,能修改的你就修改了。
84784961
2022 04/18 20:28
自动带出来的免税销售额不可以改,不含税的销售额填写,第二列第三栏是按带出来的数填写,第一栏是开票和不开票全部填写是吗
郭老师
2022 04/18 20:32
截图你的主表看一下的。
84784961
2022 04/18 20:34
我保存不成功,提示现在可以修改了,我的水电费赋码错误开票时开成销售货物了,打开表显示货物及老物栏,现在也可以修改了,是否修改
84784961
2022 04/18 20:36
如果不修改显示在免征栏税要少交
郭老师
2022 04/18 20:36
可以的 可以修改的
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