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去年的专用发票已经在去年做费用入账了，但是进项税额未记账。今年要认证这张专用发票拿来抵扣，但是由于记账错误，没有记这笔进项税额，该怎么做账?例如:进项税额...
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借应交税费应交增值税进项
贷利润分配未分配利润
2022 04/18 21:32
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去年的专用发票已经在去年做费用入账了，但是进项税额未记账。今年要认证这张专用发票拿来抵扣，但是由于记账错误，没有记这笔进项税额，该怎么做账?例如:进项税额...
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去年的专用发票已在当月做费用入账，今年拿来进项抵扣要如何做账。分录怎样做
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去年记账错误，费用记多了56元，待抵扣进项税额记少56元，请问今年账上调整吗，主管说等汇算清缴的时候做调整就好，这样可以吗
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今年找银行开去年的手续费专用发票，税额可以在今年抵扣吗？账务如何调整。因为去年是小规模纳税人，没有做待认证进项税额。
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老师您好，
1、去年收到专用发票已入账，税局系统未认证也未抵扣，当时分录：
借：管理费用
应交税费—增——待抵扣进项税额
贷：银行存款
在税局系统上一直未认证也未抵扣，这样做分录对吗？
2、今年要把去年未抵扣也未认证的“应交税费—增——待抵扣进项税额”转出，分录怎么写？
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查看更多- 【单选题】（奇兵制胜1）2010年12月31日，甲公司对一起未决诉讼确认的预计负债为800万元。2011年3月6日，法院对该起诉讼判决，甲公司应赔偿乙公司600万元；甲公司和乙公司均不再上诉。甲公司的所得税税率为25%，按净利润的10%提取法定盈余公积，2010年度财务报告批准报出日为2011年3月31日，预计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异。不考虑其他因素，该事项导致甲公司2010年12月31日资产负债表“未分配利润”项目“期末余额”调整增加的金额为（ ）万元。（2011年） A. 135 B. 150 C. 180 D. 200 请问这道题目完整的分录是什么？答案是什么？谢谢 13小时前
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