免费问答

这个不知道老师，说是同一个工程，重点是应收账款是个贷方余额12万多，后面开销售发票又是别的工程地点，开出了20多万，款项也收回了20多万，我是前会计手上的账务，没有交接工作，我是一头雾水，所以请教老师这个怎么做账务处理呢

那你现在对方到底欠你多少钱，这个数据你要搞清楚啊，开票的话，你就是借应收账款贷相关的收入20多万。

对方不欠我们的钱了，老师，是这样的，应收账款，显示对方单位是贷方余额12万多，意思就是对方多付了12万多，现在我们又开出20万的发票，收回20多万的款项。

那这样子你还是多收了人家的钱呢，那为什么会多收了，肯定是之前的账务处理有问题啊，你要去找出原因再进行调整。