请问老师，2021年账务处理的时候工资部分总共计提了70万，形成管理费用-工资70万，实际上发生了60万，个税申报系统也是60万，2022年通过以前年度损益调整调整为60万，现在我做汇算清缴，填写A105050职工薪酬纳税调整明细表的时候，实际发生额这一栏，我应该填写70万还是60万？_实务

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请问老师，2021年账务处理的时候工资部分总共计提了70万，形成管理费用-工资70万，实际上发生了60万，个税申报系统也是60万，2022年通过以前年度损益调整调整为60万，现在我做汇算清缴，填写A105050职工薪酬纳税调整明细表的时候，实际发生额这一栏，我应该填写70万还是60万？

向上生长| 提问时间：2022 04/23 12:58

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小云老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,注册会计师

你好，实际发生额这一栏填写60万

2022 04/23 13:28

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