上一年11月份，产生一个罚款900.51元，未记入营业外支出-罚款，记入了营业税金及附加，那么在纳税调整明细超里面还能填写到第19列罚金罚款栏目吗？还是如果填单这里，就又和年报利润表营业外支出罚款栏总金额不一致！还是直接填其他栏调增_税务

问题已解决

上一年11月份，产生一个罚款900.51元，未记入营业外支出-罚款，记入了营业税金及附加，那么在纳税调整明细超里面还能填写到第19列罚金罚款栏目吗？还是如果填单这里，就又和年报利润表营业外支出罚款栏总金额不一致！还是直接填其他栏调增

84784989| 提问时间：2022 04/23 18:07

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小林老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好，您需要做报表科目重分类

2022 04/23 18:45

84784989

2022 04/23 18:54

就是说账不调，只调纳税调整明细表里面栏次，或者直接把900.51直接调到罚款栏里面？还是调到其他栏

小林老师

2022 04/23 19:10

您好，不是，是您的纳税申报表税金及附加-900.51，营业外支出+900.51

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