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你好，老师，我们做年度企业所得税汇算清缴，年报还需要改动吗？还是说我直接做到这个月，资产负债表在这个月更正过来，就是说年报和企业所得税年报必须要一致吗
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年度财务报表是按照快利润算出 所得税汇算清缴纳是按照会计年度财务报表利润总额上调增调减 不可能一致的 不一致才正常 无需修改
2022 04/23 22:51
秦枫老师 
2022 04/23 22:51
年度财务报表是按照会计利润计算得出
84785034 
2022 04/23 22:53
谢谢您的意思是年报是按会计准则算出的，汇算清缴是在年报基础上调增调减计算补交还是退税，所以不一致是正常的对吧，是不是这个意思
秦枫老师
2022 04/23 22:55
是的 同学 不用调整
84785034
2022 04/23 23:05
谢谢，如果当时我们付钱了，借主营业务成本，贷银行存款，但是发票没开过来，我们汇算清缴这一块该怎么处理，
秦枫老师
2022 04/23 23:15
汇算清缴前没到纳税调增加 A105000 纳税调整项目明细表，二、扣除类调整项目，（十七）其他栏次纳税调增
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