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老师，我做企业汇算清缴时发现去年有一笔10万的民工工资应该冲往来的，但计入了工程施工后又结转到主营业务成本了，现在汇算清缴和季度利润表里的主营业务成本怎么填写，是填调整前的还是调整后的？如果是调整后的，分录应该怎么做
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借：应收账款等往来科目
贷：以前年度损益调整
应交税费-应交所得税
借：以前年度损益调整
贷：利润分配-未分配利润
2022 04/28 10:53
84784990 
2022 04/28 10:55
老师，那请问下现在汇算清缴和季度利润表里的主营业务成本是填调整后的吗
家权老师 
2022 04/28 10:57
是的，是按主营业务成本是填调整后
84784990
2022 04/28 10:58
好的，非常感谢老师的详细解答
家权老师
2022 04/28 11:02
不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复
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