我公司有开5%的房屋租赁发票和1%的现代服装其他业务费发票，填增值税申报表要怎么填？_税务

问题已解决

我公司有开5%的房屋租赁发票和1%的现代服装其他业务费发票，填增值税申报表要怎么填？

84785024| 提问时间：2022 04/29 12:12

温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答

小小霞老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，你这边1%是上个季度的申报表吗？

2022 04/29 12:18

84785024

2022 04/29 12:21

1%是本季度的1—3月份的

小小霞老师

2022 04/29 12:27

你这是逾期申报嘛～这个你先从税控盘把发票汇总打印出来看一下，第一季度你这边超过45万元了吗？

84785024

2022 04/29 12:33

我们纳税申报截止时间是4月30日，这是我们打印出来的发票汇总

小小霞老师

2022 04/29 15:21

哦哦哦好的，都是开的普票吗？

84785024

2022 04/29 15:23

是的，都是开普票

小小霞老师

2022 04/29 15:48

1%部分在未达到起征点那里填写，5%在第三栏填写好像

描述你的问题，直接向老师提问

免费问答