免费问答

你好，一般纳税人附表四，本期发生额和实际抵扣金额还有主表28填写

附加税的不用填写，附加税的按照抵扣预缴之后的来缴纳，附加税的跟着抵扣了，已经不需要单独体现。

只需要填附表四填预缴税款，主表28栏预缴税款，附加税那个表是不是就不用填都是零？

对的，是的，是这么做的。

嗯。那发票税款比预缴税款多一分，是不是自带出来的预缴金额要手动修改为发票金额？后面附表四和主表28就对应填预缴金额？

你需要交税多少钱？你预缴了多少钱？

我需要交税11605.48，预缴了11605.49

附表四本期发生额填写11605.49 实际抵扣金额还有28栏填写11605.48

明天上班可以给老师截屏看下吗？

可以的，可以截图看

这个附表一是我手动修改为11650.48是不是这样啊？

第一个是正确的，第二个看没有看到你遇到的，你遇到的应该截图附表一后面的那一部分，还有附表三。

这个表是附表一，自动带出来的税额是预缴税款11650.49，我手动改成了开票税额11650.48，这个不知道对不对

这个是附表四填的是异地预缴税款11650.49对不对？还有主表28栏是不是也填异地预缴税款11650.49？

附表一带出来的是0.49，你知道为什么吗？因为你的实际抵扣金额填写的是0.49呀。

那我把附表一手动改为0.48，附表四和主表还都填0.49？对吗？还是该怎么填？

对的是的，都要修改的，都是一个金额。

请老师说下哪些表填多少？还是不清楚

附表四本期发生额填写11605.49 实际抵扣金额还有28栏填写11605.48

附表一自动带出来的需要改0.49需要改吗？附表四和主表28栏填多少？

这一句话没有看懂吗？我昨天就已经回复了这个。

没有看懂的回复，咱能不能问一下 你没有看懂，你继续再提问，再继续问你的，然后我再问，我再回复我的，我以为你能看懂