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2020年 年度账上，其他应付款-污防资金 32200元，2021年所得税会算已调整，但是账上未做凭证调整，现在如何做会计分录
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你好，当时的分录是怎么做的？实际没有发生没有支付暂估的吗？
2022 05/08 15:07
84784986 
2022 05/08 15:14
当时是付啦，未做凭证，会算的时候已调整，但是会算后也未做凭证
郭老师 
2022 05/08 15:19
借其他应付款，贷银行存款
84784986
2022 05/08 15:21
然后呢 已经跨年度啦
郭老师
2022 05/08 15:22
你当时的分录是怎么做的？借管理费用，贷其他应付款不是吗？然后跨年了也是这个分录的，你会在请假的时候根本就不需要调整
84784986
2022 05/08 15:25
不是 当时是收到防污资金32200元，借银行存款32200，贷其他应付账款～防污资金32200元
84784986
2022 05/08 15:27
这个款后面又付出去啦 未做凭证，会算的时候调整啦。但是未做会计分录
郭老师
2022 05/08 15:30
这个是代收代付的吗？
84784986
2022 05/08 15:32
是给的，但是还得用于防污，又支出啦
郭老师
2022 05/08 15:34
你好，这个是专项补助还是包工代收代付的？
具体的什么业务的
84784986
2022 05/08 15:48
是专项补助，就是污水处理资金
郭老师
2022 05/08 15:53
借利润分配未分配利润贷银行存款
借其他银行付款贷专项应付款
借专项应付款贷利润分配未分配利润
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