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交增值税，开了专票还有未开票收入

填写附表四 减免税明细表 主表23栏

这个440期初就那么一直挂着了，上月没处理，这月我也没处理，这没关系吧，下月处理可以吗，什么时间都行吗

年末的时候结平就好了  借：应交税费——应交增值税——销项税额 借：应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 贷：应交税费——应交增值税——减免税额 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税等