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m51054418
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提问时间:2022 05/12 15:13
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12. AC 13. ABC 14. ABC 15. ABD 16. ACD 17. AB 还是建议您自己动手做呢~
2022 05/12 18:03
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某养猪场A公司1.企业所得税年度申报附表A107020所得减免优惠明细表的第5列“项目成本”大于营业成本,是否正常?2.哪些情况下项目成本大于营业成本,是正常的?3.填报了专项用途财政性资金纳税调整明细表,会不会导致项目成本大于营业成本,且是正常的?4.部分母猪死亡计入到营业外支出,填报在A107020所得减免优惠明细表中的“项目成本”中,是否正确?5.如果不正确,应该怎么处理?
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所得税汇算清缴时 一: 2024年是小微企业,纳税调整后所得1021961.34元,减半项目所得为961393.37元,(已减半后金额) 1 问:应所得税额为多少元,如何计算? 2 我在电子税务局自动算出的应纳税额为15141.99元。为什么和公式计算出来的不一致? 二 : 如果我是高新企业,税率为15%,有两个项目,一个是免税项目所得300,一个是减半项目所得为200(已减半后项目金额),如果纳税调整后所得是1000,不考虑其他事项, 1 问,本期应纳税额是多少元 2 问,计算公式是什么
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养猪场A公司,2024年免税项目即养猪项目收入100,相关成本费用80。另外,部分母猪病死收到保险赔偿款40,因为购买母猪保险而发生保险费10,该笔保险费10包含在上述“相关成本费用80”中。问题:1.所属期2024年需要缴纳企业所得税多少元?2.相关具体计算过程是怎样的?3.具体怎么填报企业所得税年度申报主表以及附表?
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