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老师报的时候是零申报,开的票有税怎么做账?

84785017| 提问时间:2022 05/19 13:33
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,是一般纳税人还是小规模的?
2022 05/19 13:34
84785017
2022 05/19 13:36
小规模的老师 麻烦了
郭老师
2022 05/19 13:37
你好,四月份之后开的是免税的普通发票,借银行存款贷主营业务收入,不用做应交税费的。如果是四月份之前借银行存款贷,主营业务收入应交税费应交增值税季度45万结转到营业外收入借应交税费应交增值税贷营业外收入。
84785017
2022 05/19 13:38
是以前的票 18年的
郭老师
2022 05/19 13:38
你好,那你应该做到当月,不是做到今年。
郭老师
2022 05/19 13:38
看下当时超过了交税标准吗?
84785017
2022 05/19 13:38
发票上的税率是3%
郭老师
2022 05/19 13:39
一八年的税率是3%的,他的是季度9万以内可以免增值税
郭老师
2022 05/19 13:39
看一下你超过这个金额吗。
84785017
2022 05/19 13:40
为什么要结转到营业外收入?
郭老师
2022 05/19 13:40
你好不交税的放到营业外收入里面,这个是规定,要不你的应交增值税一直有余额吗?
84785017
2022 05/19 13:41
零申报能开票吗?
郭老师
2022 05/19 13:42
当时税务局没有比对的,申报错了可以通过,但是这个不正规,正规的是你开了多少,申报多少。
84785017
2022 05/19 13:54
只要没超9万, 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税 借:应交税费 贷:营业外收入这样吗?
郭老师
2022 05/19 13:55
是的是的,是这么做的。
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