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老师 我们去年9月份认证了几笔进项做进项转出了 需要缴纳增值税滞纳金什么的 今年5月拿进项留底抵扣以前的进项转出产生的增值税 我去年9月份实际产生的增值税 由现在的进项抵扣了 那我去年9月份的增值税怎么处理 放到今年5月份吗
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您好，应当做以前年度损益调整处理
2022 05/26 15:37
84785023 
2022 05/26 15:38
那我9月底的进项要做转出的分录是吗
小林老师 
2022 05/26 15:41
您好，借以前年度损益调整或成本费用，贷应交税费应交增值税（进项税转出）
84785023
2022 05/26 15:45
我是不是去年9月份不用懂 就今年5月做这个分录呢
小林老师
2022 05/26 15:52
您好，是的，今年用以前年度损益调整
84785023
2022 05/26 15:54
好的 谢谢老师
小林老师
2022 05/26 19:07
您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持
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