16年12月缴纳的企业所得税，当时没计提，申报年报财务报表要加上12月份交的所得税吗如果填写了12月缴纳的企业所得税，资产负债表不是就不平了吗_实务

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16年12月缴纳的企业所得税，当时没计提，申报年报财务报表要加上12月份交的所得税吗如果填写了12月缴纳的企业所得税，资产负债表不是就不平了吗

84784975| 提问时间：2017 05/10 16:40

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邹老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

你好，不需要加上的

2017 05/10 16:41

84784975

2017 05/11 11:06

@邹老师：老师，营业外收入二级科目应该是什么

邹老师

2017 05/11 11:06

你好，是什么情况产生的营业外收入

84784975

2017 05/11 11:08

@邹老师：小规模减免增值税营业外收入二级科目

邹老师

2017 05/11 11:09

可以是增值税减免

84784975

2017 05/11 11:13

@邹老师：可以是借:应交税费--应交增值税；贷营业外收入----税收减免吗

邹老师

2017 05/11 11:14

你好，可以的

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