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问题已解决
老师 2020年十二月做了成本170万的预估，2021年5月份，收到该成本票。(冲红原来，然后做了蓝字)，并完成2020年汇算清缴，后面继续收到该公司开来的成本票，经检查，2021年5月收到的成本票实际为17万，会计看成170万，后票收到的成本票，其实是补未开完的票，请问2021年汇算清缴要怎样处理。
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您好
请问21年汇算清缴的时候有没有纳税调增
2022 05/29 08:56
84784991 
2022 05/29 09:39
还没有呢
bamboo老师 
2022 05/29 09:41
去年21年汇算清缴20年的时候
84784991
2022 05/29 09:45
是按170万一17万进行调增吗？
bamboo老师
2022 05/29 09:48
是当时有没有按170万一17万进行调增
84784991
2022 05/29 10:07
比如我调增了2020年费用153万(170一17)，2021年亏损150万，请问怎样算企业所得税？
bamboo老师
2022 05/29 10:20
请问您什么时候调增了2020年费用的？21年做汇算清缴的时候还是今年
84784991
2022 05/29 10:39
简单的说这个错误是2019范下的，现在发现，做2021年汇算清缴时累计亏损额为150万(没有对错误进行处理)，请问如果在做2021年汇算清缴时调减2019年的费用153万，要多少税？
bamboo老师
2022 05/29 10:40
您后面153万没有取得发票了吗？
并完成2020年汇算清缴，后面继续收到该公司开来的成本票 不是陆续收到 了开进来的成本票了吗？
请问单位符合小微企业标准吗
84784991
2022 05/29 11:26
附合小微
84784991
2022 05/29 11:30
取得了，应该在2019年汇算清缴前取得，但是之后才取得，2021年汇算清缴时才现，想在2021年汇算清缴时处理，要补多少税？
bamboo老师
2022 05/29 11:39
那已经取得了发票 可以不做汇算清缴调整了啊
如果没有取得 要做
如果要做的话 就更正所属期2019年的汇算清缴申报表 纳税调增 今年已经取得了发票 汇算清缴纳税调减
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