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问题已解决
老师好！去年到现在支付的办公室房租（是按季度支付的），没有分摊到每月的管理费用，现在改怎么调整？
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你好，你现在直接可以把去年的一次性记到管理费用里面就行。借管理费用房租费。贷，长期待摊费用。
2022 06/16 15:44
84784953 
2022 06/16 15:51
但是原先放的科目是借：其他应收款，贷银行存款，现在放长期待摊费用，是不是还要做一笔，借长期待摊费用，贷其他应收款 来冲掉其他应收款
李霞老师 
2022 06/16 15:55
你好，你去年没有给你发票，你现在没办法摊销，你得什么时候收到发票再摊销？
李霞老师
2022 06/16 15:55
什么时候收到发票了？然后先计入长期待摊费用，然后再计入管理费用进行摊销。
84784953
2022 06/16 16:02
房租是付给个人的，她开不了发票怎么办
84784953
2022 06/16 16:03
房租是付给个人的，她开不了发票怎么办
李霞老师
2022 06/16 16:08
你好，同学，那得让他去税务局代开发票，它是可以去税务局代开的。
李霞老师
2022 06/16 16:08
如果他开不了的话，您只能借管理费用，房租费贷其他应收款。然后汇算清缴的时候，减少这个费用，增加利润。
84784953
2022 06/16 16:15
那去年付的房租没有开票，还可以转到管理费用吗？
李霞老师
2022 06/16 16:17
你好，对或者是您这样，直接借管理费用，房租费贷其他应收款。
84784953
2022 06/16 16:20
好的。谢谢老师解答
李霞老师
2022 06/16 16:23
祝您生活愉快开心快乐
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