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请教，报第2季度企业所得税的时是有利润，但是填表时弥补了以前年度亏损，所以不需缴企业所得税，那我会计分录该怎么处理
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你好，学员，不需要缴纳，不做账务处理的
2022 07/03 10:45
84785011 
2022 07/03 10:46
那我的报表中有应缴税费中有数据就一直挂着？
冉老师 
2022 07/03 10:50
报表上有计提吗？学员
84785011
2022 07/03 10:51
对的 计提了企业得税
84785011
2022 07/03 10:52
那是不是可以不用计提所得税呢
冉老师
2022 07/03 10:52
计提的冲回去，学员
84785011
2022 07/03 10:53
好 好 谢谢老师
冉老师
2022 07/03 10:56
不客气，周末愉快，学员
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