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6月9日帮集团的分公司代付员工意外险，当时是挂到其他应收往来。分公司6月30日才汇回钱到集团账户，分公司的账务处理它是6月30日才出账，借：应付职工薪酬，贷：银行存款，分公司这样子做账可以的吗？
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你好，是的，是可以的。
2022 07/03 16:34
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集团架构为总分公司，4月份总公司为集团所有员工缴纳了社保包括分公司（不独立核算）员工，总公司记 借 其他应收分公司 贷 应付职工薪酬 交社保 借 应付职工薪酬 贷银行存款。由于特殊原因分公司暂时不能记和总公司往来，4月分公司是记 借 工程施工 贷应付职工薪酬，请问4月在做合并报表的时候就这笔业务应该怎么处理？
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