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纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时,《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。 本期填写的适用3减1政策的本期发生额 大于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额-579.21的2%,请确认填写是否正确。

84785046| 提问时间:2022 07/05 14:32
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
能够把你的是报表的数据发出来看一下吗。
2022 07/05 14:57
84785046
2022 07/05 17:21
这个季度是营业收入是96040.59,我们是小规模纳税公司
陈诗晗老师
2022 07/05 17:58
不是你现在提示的是你那个填写有问题,所以说你把你填的那个表,你截图出来看一下,我看是哪个数据出了问题。
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