手工做开业至今的资产负债表和利润表不改金蝶系统，利润表发现以前年度到现在工资计提时总额比实际支付多提50000，利润表管理费用是按实际工资填写，导致利润表和资产负债表的利润数不平，请问资产负债表要如何调啊_实务

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手工做开业至今的资产负债表和利润表不改金蝶系统，利润表发现以前年度到现在工资计提时总额比实际支付多提50000，利润表管理费用是按实际工资填写，导致利润表和资产负债表的利润数不平，请问资产负债表要如何调啊

84785027| 提问时间：2022 07/20 18:53

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meizi老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好；你们之前是手工账做的吗？那你建账的时候用手工账期末数据来做的；还是按照什么数据来录入期初的

2022 07/20 18:57

84785027

2022 07/20 18:59

金蝶账，是前会计做的，开业至今的差额，多提了工资

meizi老师

2022 07/20 19:01

你好；冲计提即可；你金额多计提了好多；你利润表肯定是不对的；要按照应发工资来做的；你这个什么准则的；要走以前年度损益调整科目来处理的

84785027

2022 07/20 19:19

我想直接调我手工做的资产负债表，可以怎么调呢？

meizi老师

2022 07/20 19:20

你好；直接调；你账上数据都不对的哇；你把表格调了。你科目余额表和明细账以及总账和凭证都要改的

84785027

2022 07/20 19:20

我利润表是按实际工资做的，资产负债表还是金蝶上的数，不知道怎么调

84785027

2022 07/20 19:21

谢谢你了

meizi老师

2022 07/20 19:24

不客气的；你现在是哪个金额是对的；你就说哪个金额对的；现在差异金额多少；好判断的

84785027

2022 07/21 08:21

我资产负债表上未分配利润是比利润表利润多14301，我之前冲销过应付职工薪酬21849.3，冲成我每月应计提的数，管理费用工资也冲了10000我要怎么冲啊？！

meizi老师

2022 07/21 09:06

你好；你先去看看你工资到底是多了多少金额；先去核对；先别看你的负债表和利润表；先看你账上数据是多了还是少了好多金额

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