老师您好!预征缴纳的税款期末有余额,就是预缴税款还没抵扣是吗?

84784963| 08/08 14:39| 83人阅读
郭老师
对的是的没有抵扣完。
08/08 14:40
84784963
08/08 14:44
我见余额表上的数跟这个预缴数对不上
郭老师
08/08 14:50
核对一下当月预缴的税款,看一下填写的正不正确,然后抵扣的金额又是多少。
84784963
08/08 15:05
好的!我查下!我公司是门窗公司,请问是按合同总收入预缴还是?预交税率是多少
郭老师
08/08 15:07
门窗自己制造的,然后再提供安装吗?你们只需要安装的就可以啊,你们是分开开发票的。
郭老师
08/08 15:07
是一般纳税人一般计税的安装的价税合计除以1.09乘以2%。
84784963
08/08 17:16
老师您好!1月份预缴税款20650.23元(其中增值税16635.3元)这样的增值睡申报表对吗?
郭老师
08/08 17:18
附表四实际抵扣金额不对,应该填写和28兰一样的。
84784963
08/09 11:07
28行分次预缴税额!是单指增值税还是增值税附加税。
郭老师
08/09 11:11
你好指的是增值税的。
84784963
08/09 11:13
附加税也预缴,抵扣填那栏
郭老师
08/09 11:16
就要填写的,这里填写不了的,你的增值税抵扣了附加税干这就底裤。
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