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学堂老师，我公司是一般纳税人，外贸企业，目前有笔国外订单，进项发票已开，出口的货物不用开票，那进项发票开的专票是不是不能进行抵扣国内的销售额，如何计算应退的出口退税呢？税率13%金属制品
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是的，不可以的。就比方说你销售是100万，那你的退税率是多少呢？
2022 08/09 16:23
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学堂老师，我公司是一般纳税人，外贸企业，目前有笔国外订单，进项发票已开，出口的货物不用开票，那进项发票开的专票是不是不能进行抵扣国内的销售额，如何计算应退的出口退税呢？税率13%金属制品
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老师国内的进项抵扣和国外的出口退税抵扣来源都是我们国内的进项发票，那是不是国内进项抵扣勾选了，一旦用了，国外的进项退税就不会有这张发票了？所有进项发票不管国内还是国外只能用一次？
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国内出口货物的对应的进项专票13%税率，是不是只能按10%退税，不能再做进项抵扣了，因为出口税率为0
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出口退税货物 国内运输到港口的费用 开的是专票 能不能做进项税抵扣 不能的话 这张进项票怎么做账务处理
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一般纳税人，开了13%的销售发票，进项是1%的专票，销售货物，数量是对上的，这个可以抵扣么
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最新回答
查看更多- 某公司，增值税一般纳税人，所属期2020年1月抵扣了进项税额1万元（当时未纳入先进制造业进项税额加计抵减），该笔已经抵扣的进项税额发现异常 ，于是在所属期2024年12月增值税申报表附表二填报了异常抵扣凭证转出进项税额1万元。 问题：1.该笔转出进项税额，是否需要填报在所属期2024年12月增值税申报表附表四税额抵减情况表的“本期调减额”栏中？判断理由有哪些？ 2.在2025年3月份，解除了该笔异常抵扣凭证，允许继续抵扣。解除当月以及以后月份，在增值税申报时，是否需要对该解除业务进行处理？比如更正所属期2024年12月增值税申报表，将附表二的异常抵扣凭证转出进项税额，由原来的1万元更正为0？或者在所属期2025年3月增值税申报表附表二的异常抵扣凭证转出进项税额中填报-1万元？解除异常、可以继续抵扣以后，税额抵减情况表是否需要就该笔转出的进项税额-1万元，填报“本期发生额”和“本期调减额”？ 昨天
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