问题已解决
发现19年度6月工资重付计提,这个怎么处理



多计提的红冲处理就可以。
2022 08/13 09:15

84785035 

2022 08/13 09:15
和以前年度损益调整无关对吗

玲老师 

2022 08/13 09:18
。影响损益了就与这个科目有关。

84785035 

2022 08/13 09:18
不明白后面说的啥

玲老师 

2022 08/13 09:27
原来计入哪个科目了?要是损益科目就影响以前年度损益调整。

84785035 

2022 08/13 10:41
原来就只计入管理费用和应付职工薪酬

84785035 

2022 08/13 10:42
重付计提后就一直挂在应付职工薪酬贷方

84785035 

2022 08/13 10:45
退回的工会经费和失业金,也是借银行存款,贷应付职工薪酬,一直挂在应付职工薪酬贷方,这个又怎么处理呀,是一直这么挂着吗

玲老师 

2022 08/13 10:45
。原来,计入管理费用,现在红冲的时候,用以前年度损益调整。

84785035 

2022 08/13 10:59
那分录怎么做呢

玲老师 

2022 08/13 11:01
。借应付职工薪酬贷以前年度损益调整。