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问题已解决
我们公司之前的账务是请的额财务公司做的..7月份把账收回来了自己做.我查下3月份的报表,感觉资产负债表里面的未分配利润有问题.可是我不知道要怎么查.因为没有科目余额表.
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你好； 你这个 先去看看 你利润表和负债表的数据； 负债表不对； 你先看你每年的 12月累计金额利润 分别是多少； 来计算相加；是否一致
2022 08/24 11:24
84784964 
2022 08/24 11:25
这是3月的 未分配利润是-44700.92元
3月份有盈利9913.14元 那未分配利润负数不是会减少吗,怎么现在是负数是增加的.
meizi老师 
2022 08/24 11:28
你好； 你 3月盈利了 ；是单月盈利； 如果之前是亏损的； 亏损金额大于了 盈利金额还是会减少亏损金额的
84784964
2022 08/24 11:34
那就按这个公式去算的话也是不对的呀.期初未分配利润-14820.06%2b本期净利润-10274.38%2b以前年度损益1036.76元=24057.68元.现在的未分配利润是-44700.92元
还是我计算的方法有错?
meizi老师
2022 08/24 11:40
你好； “资产负债表与利润表的勾稽关系:未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润。 按照这个来算 ； 平衡了就是对的
84784964
2022 08/24 11:47
现在就是不平衡呀
meizi老师
2022 08/24 11:52
不平衡就是你们 数据的不对哦 ； 你按照我写的公式 正常是计算一致的；
84784964
2022 08/24 11:54
想这种情况要怎么查账? 现在就是不平衡呀 只有明细账和凭证的
后面的月份全部对不上
meizi老师
2022 08/24 11:59
你好； 只能去 把你 利润表 找出来 和你账务处理找出来； 一年一年的核对 查原因了
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