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10000元的出口收入，客户直接扣500元佣金后汇款9500到帐，是国外客户，税务局要求代扣代交增税和企业所得税！客户只扣500元佣金，不管税费，请问有关分录和税费怎样计算！客户扣收入的5%的佣金
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那你这边就是借银行存款9500，借销售费用500，贷应收账款1万。
2022 09/29 21:30
陈诗晗老师 
2022 09/29 21:30
然后就是关于要给税务局交的增值税和企业所得税，你没有扣回来，就只有单位承担，单位承担之后放到营业外支出。
84784979 
2022 09/29 21:35
请问佣金的增税和企业所得税的税率分别是多少？
84784979
2022 09/29 21:37
另外，税务局要求申报出口退税应扣除佣金，那么增值税申报的出口收入和报关单的收入有差额，这样属于正常吗
陈诗晗老师
2022 09/29 21:53
增值税6%，企业所得税源泉扣缴10%，这个社会有差异，到时候写说明。
84784979
2022 09/29 21:56
税率我要问下税务局？
陈诗晗老师
2022 09/29 21:58
税率的话就是按这个税率代扣代缴就行了呀，你如果说觉得不确定，你也可以问税务局啊。
84784979
2022 09/29 22:04
500元佣金的增税是30元，企业所得税是50元
陈诗晗老师
2022 09/29 22:04
对的对的没问题的。
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