免费问答

1、进入开票软件后，点击左上方“发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表填开”。 2、点击“购买方申请---已抵扣---确定”。 3、进入信息表填开界面，将销方企业信息、商品信息(数量、金额为负数，单价为正数;右上角“价格”按钮用来切换含税与不含税)录入完整，点击右上角“打印”。 4、选择“不打印”。 5、弹开界面点击“取消”(如果还有多张发票需要填开，可以点击‘确定’)。 6、再次点击左上方“发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表查询导出”。 7、进入界面后，选中已开具信息表，点击“上传”(可多选)，点“确认”。 8、待信息表描述变为“审核通过”，信息表编号有数据即可。将信息表编号交给销方开具负数发票。 专票红字发票信息表填开上传步骤 一、点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”，显示选择界面。 选择开具信息表的原因，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“下一步”按钮。 二、系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮 三、进入信息表填开界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存。 点击“打印”按钮出现下面界面，再次点击“不打印”按钮。 信息表上传步骤：