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税务局要求我公司把预收账款确认收入，并补交了增值税及附加，但是对方未达到开票的时间，现在这种情况，怎么申报
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你好，未开具发票一栏里面填写。
2022 10/11 09:08
84785006 
2022 10/11 09:16
那以后开票时，再怎么申报
郭老师 
2022 10/11 09:17
你好，未开具发票一栏填写负数，开具的发票一栏填写正数
84785006
2022 10/11 09:24
那这个预收款也要做账务处理吧
郭老师
2022 10/11 09:26
需要的借预收账款贷主营业务收入、应交税费。
84785006
2022 10/11 09:28
那到开票时，就直接正数，负数申报，不需要做这笔的账务处理吧
郭老师
2022 10/11 09:30
你好，账上红冲无票收入，然后再做发票的。
郭老师
2022 10/11 09:30
键预收账款负数
贷主营业务收入、负数
应交税费负数
借预收账款贷主营业务收入、应交税费
84785006
2022 10/11 09:45
预收账款确认收入，增值税及附加已经交了，已交的增税税及附加填在哪
郭老师
2022 10/11 09:46
你好
你是预收账款单独缴纳的，没有申报吗？不是申报扣款吗？
84785006
2022 10/11 09:49
税务局要我们先确认收入，税款已经交了，在窗口交的
郭老师
2022 10/11 09:50
那你看下附表四里面能填写吧
附表四里面都是预缴的，你在申报的数据不好填写了。
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