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老师我想问一下，别人在我们公司走账20000，我们开票差额征税20000专票，税额142.36，收到了转账支票20000然后存入银行，扣下税点1400，余下的18600转给那个人，我想问一下这个怎么做账啊
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你好，差额征税，你的发票备注里面开的多少
2022 10/11 11:12
84784958 
2022 10/11 11:14
17000 老师 郭老师
郭老师 
2022 10/11 11:16
那不对，你应该是开18600才行
姐，你传出去的这个金额，对方给你开发票吗？如果不给开发票的话，你这个增值税的差额是没法抵扣的。
84784958
2022 10/11 11:20
他们不给我们开发票 我们给他开 他把钱给我们 我们扣下税点的 再给他
郭老师
2022 10/11 11:22
借银行存款2万，
贷主营业务收入2万除以1.05
应交税费，简易计税
借主营业务成本17000/1.05
应交税费简易计税，
贷银行存款17000
借营业业外支出，1600贷银行存款
84784958
2022 10/11 11:38
您看下这样行不
郭老师
2022 10/11 11:41
可以的，可以这么做。
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