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我们接手的时候会员卡余额总的有50万，老板谈的说有25万低明年的房租费，我明天交房租少交的25万房租直接用其他应付款冲？
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同学，你好
恩恩，是的
2022 10/16 19:14
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老师，我想问一下，前面公司把会员卡的款收去了，后面我们公司经营客人过来消费怎么做账，总的会员卡余额有50几万，过来这边老板和前面老板谈的是消费来这边消费，就是明年的房租费减少25万，但是这个账怎么做呢？
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老师好，我们付了50万房租，但是发票只开回来25万 这个怎么摊销
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老师，我们是客户，又是供应商，我有50万要收，欠对方25万，他说直接抵了25万
我们只收25万对公，全部开票，那另外25万这样抵合理吗？
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我这房租每年是25万，我7月份给交了1万，怎么做账务处理
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给对方老板充会员卡10万元，低今年的房租费的分录怎么做？借:预付账款——房租费 10万 贷:预收账款——会员卡10万 对吗？需不需要再做一笔其他的分录了？
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