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老师，想请教一下，去年的一个月的工资我想改正一下，原分录发放工资借:应付职工薪酬-工资9000，贷银行存款9000，计提工资借:管理费用-工资10000，贷:应付职工薪酬-工资10000.我想把是计提金额和发放金额一样的。原因是以前会计是按照当月计提当月发放的。我以为是当月计提，次月发放。这个怎么做改正的分录啊？
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你好； 意思是你多计提了1000元是吗？ 你是什么准则的； 好判断 科目 怎么来红冲。
2022 10/24 09:34
67170077 
2022 10/24 09:35
是的，多计提了1000，是小企业会计准则
meizi老师 
2022 10/24 09:37
借 应付职工薪酬1000贷利润分配-未分配利润1000
67170077
2022 10/24 09:39
谢谢老师，原则是不是就是把损益类科目费用换成利润分配-未分配利润
meizi老师
2022 10/24 09:40
你好； 是的； 就是这样理解的
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