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老师 因为发票没有来 暂估比进来的发票 多 ，多结转了成本怎么处理
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你好，还没有发票的这些继续暂估就可以了，以后发票到了你再调整就行。
2022 11/02 16:45
84785020 
2022 11/02 16:59
发票到了 怎么调整呢
郭老师 
2022 11/02 17:00
你好，当时的分录怎么做的？借主营业务成本贷应付账款做的这个吗？如果是的话，借应付账款，借主营业务成本负数，然后再做发票的，借主营业务成本贷应付账款等。
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