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老师，计提企业所得税需要单据或者凭证吗？
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你好，计提企业所得税的凭证，是可以没有附件的
2022 11/08 14:41
84784976 
2022 11/08 14:45
老师，我是在金蝶软件里面全部凭证做完，直接结转损益，然后去看利润表的利润总额，再反过账当期凭证，删除之前结转的损益凭证，再做一张计提所得税的凭证，最后再重新结转损益，这样对吗？
邹老师 
2022 11/08 14:45
你好，是的，是这样的过程
84784976
2022 11/08 14:56
10月本年利润贷方17万，可以挂在本年利润上，不结转吗？
邹老师
2022 11/08 14:57
你好，年底的时候，是需要结转到 利润分配—未分配 利润的
84784976
2022 11/08 15:03
现在不用管吗？老师，我们公司是账目有利润，但是实际没有现金，年末还需要计提法定盈余公积吗？
邹老师
2022 11/08 15:04
你好，年底的时候，是需要结转到 利润分配—未分配 利润的
现在可以暂时不用结转。
公司是账目有利润，年末是需要计提法定盈余公积的
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