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问题已解决
老师，您好，我看银行帐户上，有笔社保中心退回的一笔失业补贴，我看原来代帐公司做的存现科目，我想着是不是为了隐藏收入，我刚接帐，我是不是得调下帐
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你好； 你要做账 ； 你要调整下分录。 这个要走营业外收入处理的
2022 11/28 16:46
84784998 
2022 11/28 16:50
嗯，好的，老师
meizi老师 
2022 11/28 16:51
好的 ；希望能帮到你
84784998
2022 11/28 16:53
老师，还有，我看可多科目都用错了，不管是什么都用管理费用冲了，工地工资，工具全都冲成管理费用了，你说我是先按他的走，到下年再按正常科目，还是以前不管，现在把科目就按正常走
meizi老师
2022 11/28 16:54
你好； 用错了。 一个个科目来改了。 把错误的都改过来
84784998
2022 11/28 16:54
我感觉现在把科目变了，到年底了，感觉是不是有点乱
84784998
2022 11/28 16:54
那两年都这样，太多了
meizi老师
2022 11/28 16:55
你好； 看你自己； 如果你不想那么乱； 你就在23。1月建账的时候 用你整理好的期末数据来建账 ；这样 就好一些
84784998
2022 11/28 16:55
建筑公司，得改可多
84784998
2022 11/28 16:57
嗯，好的，老师
84784998
2022 11/28 16:59
还有15万收入，他挂往来帐了，是不是我也得给改下，这风险是比较大的，是吧？
meizi老师
2022 11/28 16:59
是的； 那你就12月 末整理下； 你1月按照整理后的数据建账 ； 这样就好一些
84784998
2022 11/28 17:01
15万没开票，做其他应收款了
84784998
2022 11/28 17:02
金额不算大，按照他的处理了，行吗
meizi老师
2022 11/28 17:03
你好； 是你的成本费用没有开票吗 ？ ； 不能挂其他应收款哈
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