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21年冲销暂估借：管理费用，贷：应付，查账看之前暂估的已经平了，冲多了，删了凭证，但是应付账款又多出来了，应付账款这个公司又注销了，想把这应付账款账面金额消掉，怎么做账合适
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你好，这个应付账款在借方，余额还是贷方？
2022 11/30 11:41
84784966 
2022 11/30 11:42
余额贷方
郭老师 
2022 11/30 11:48
借应付账款贷营业外收入。
84784966
2022 11/30 13:44
在21年多冲销的当月写这笔分录是嘛
郭老师
2022 11/30 13:51
对的，是的，是这么做的。
84784966
2022 11/30 13:58
那这样做，第三季度的利润总额就和申报的季度所得税不一样了，就牵扯到交的所得税了，没关系嘛？
郭老师
2022 11/30 14:04
你好是一样的，怎么会不一样？
84784966
2022 11/30 14:07
多了一个营业外收入啊
郭老师
2022 11/30 14:20
你帐上做了，你企业所得税不申报？
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