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问题已解决
老师，请问这月销项大于进项，做了一笔:贷方应交税费——应交增值税——转出未交增值税100，按理要接着做到未交增值税中去，但上月累计有增值税留存，请问，我这个月要做把转出未交增值税到未交增值税的科目吗？谢谢！
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同学你好
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022 12/01 15:53
84785037 
2022 12/01 16:06
老师，当月的我知道，我想问的是当月虽然销项大于进项，但还有上个月留存有进项，税务申报时会抵用上，变成当月还是不需要交增值税，这种情况当月要做几笔分录呢？
朴老师 
2022 12/01 16:10
同学你好
有留抵的就不用
84785037
2022 12/02 10:34
老师，请问科目余额表进项税额有贷方余额是表示什么意思？
朴老师
2022 12/02 10:40
同学你好
贷方正数还是什么
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