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老师,就是公司审计2020年的一笔白条入账,因为收不到成本发票,就申请核定征收,现在审计要求从新整改,已经跨年了,这个要怎么处理?

84784960| 提问时间:2022 12/04 09:41
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,白条做账可以的啊,你们之前是核定征税的,不影响你交税,但是你账上可以正常做。
2022 12/04 09:42
84784960
2022 12/04 09:44
我账的是入成本的,就是没有发票,现在已经跨年了,这样要怎么处理?
郭老师
2022 12/04 09:47
就这么做 汇算清缴调增 不能抵扣 核定征税的他也抵扣不了,你跟审计这么说
84784960
2022 12/04 09:59
可以审计的就要我们从新整改,情况说明我们已经出了。他们说要税务局盖章,我们要怎么写税务的才帮忙呢?
郭老师
2022 12/04 10:01
税务局那边不会给你盖章的,税务局那边盖章盖什么章啊,盖你们单位认可的章吗? 调整的话,借预付账款贷以前年度损益调整,你这个预付账款一直有余额。
84784960
2022 12/04 10:17
那预付账款一直在的话就等于没有处理?
郭老师
2022 12/04 10:24
不是的,你之前是怎么做的?借主营业务成本贷银行存款做的不是这个吗?借预付账款贷主营业务成本,红冲这个主营业务成本。一直挂着预付账款,相当于是这个分录是借预付账款贷银行存款,没有做成本费用。
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