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夏天公司是一家集团公司, 2022年公司本部实现利润200万元，2022年其有关财务核算和经营情况如下：企业当年销售商品1400万元，企业发生广告费225万元，公益性捐赠26万元，业务招待费13万元全部在企业纳税所得额税前扣除；企业所得税率均为25%。请计算2022年夏天公司的应纳税所得额为多少？应缴所得税为多少？
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2022 12/10 14:53
小林老师 
2022 12/10 14:54
您好，根据您的题目，应纳税所得额＝200+（225-1400*15%）+（26-200*12%）+（13-200/200）
小林老师
2022 12/10 14:54
您好，应交企业所得税＝应纳税所得额*25%
84784960 
2022 12/10 14:57
2022年1月份李红工资收入36000元，三险一金2116元，专项附加扣除（赡养老人）1000元。2月份李红收入45000元，三险一金2575元，专项附加扣除（赡养老人，子女教育）各1000元。试计算李红1月份、2月份分别预扣预缴个人所得税为多少？（请列出计算式子）
小林老师
2022 12/10 14:59
您好，1月个人所得税（36000-5000-2116-1000）*3%，2月个人所得税（36000-5000-2116-1000+45000-5000-2575-2000）*10%-2520-1月缴纳个人所得税
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