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问题已解决
老师好，我在做账时进项大于销项时，我做了结转，分录：借 应交税费-转出未交增值税 -100 贷：应交税费-未交增值税-100，后来发现这样做不对，我在后面的月份用正数来冲红了，这样做会影响资产负债表的应交税费的数据吗？
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你好； 你结转分录不对哦 ； 你说下进项税和销项税分别金额多少
2023 01/11 14:34
84785034 
2023 01/11 14:40
销项税：6761.74 ，进项税：45234.77
meizi老师 
2023 01/11 14:44
你好； 你留底了
如果 进项税大于销项税的话；那么借 销项税 ； 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税； 借 应交税费-未交增值税贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
84785034
2023 01/11 14:47
老师我要怎样才能调整过来？会影响资产负债表里面 应交税费的数据吗？谢谢
meizi老师
2023 01/11 14:48
你好； 不会影响的； 正常留底进项税计入其他流动资产即可
84785034
2023 01/11 14:53
这个分录是去年的，我想把它调整过来要怎么做？
meizi老师
2023 01/11 14:55
你好； 你调整他干嘛； 你 科目没有错误的哦
84785034
2023 01/11 15:00
以后如果有留抵的话，是不是可以不用结转？谢谢
meizi老师
2023 01/11 15:03
你好； 可以留底挂着或者 按我上面分录 结转即可
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